Controles que se ejecutan, se evidencian y se cierran

Previsto, ejecutado, evidenciado, cerrado1. Control previsto: Con periodicidad, plazo y checklist. 2. Asignación: A un responsable interno o al propio tercero. 3. Ejecución: Con evidencia adjunta obligatoria. 4. Hallazgo: Genera acción correctiva con responsable y fecha. 5. Cierre: No se cierra sin registro de lo que se hizo.PREVISTO, EJECUTADO, EVIDENCIADO, CERRADO1Control previstoCon periodicidad, plazoy checklist.2AsignaciónA un responsable internoo al propio tercero.3EjecuciónCon evidencia adjuntaobligatoria.4HallazgoGenera acción correctivacon responsable y fecha.5CierreNo se cierra sin registrode lo que se hizo.
La diferencia entre un programa acreditado y uno solo documentado es poder demostrar que el control estaba previsto, se ejecutó en fecha y su hallazgo se cerró.

Un programa de terceros no se agota en pedir documentos. Hay controles que alguien tiene que ejecutar y registrar: inspecciones de seguridad en frentes de trabajo, verificaciones de cumplimiento contractual, auditorías a proveedores críticos, revisión de planes de mejora, seguimiento de hallazgos abiertos. Cuando viven en planillas de cada responsable, nadie sabe cuáles se hicieron.

Verdana administra controles y tareas asignados a responsables internos o al propio tercero, con periodicidad, plazo, checklist y evidencia adjunta obligatoria. Los hallazgos generan acciones correctivas con responsable y fecha, y no se cierran sin registro de lo que se hizo. Lo vencido escala, y el estado agregado es visible por tercero, por sitio y por responsable.

Su valor aparece en la auditoría. Poder demostrar que un control estaba previsto, que se ejecutó en fecha, que arrojó un hallazgo y que ese hallazgo se cerró con evidencia es exactamente la diferencia entre un programa acreditado y uno solo documentado.